“制度规定覆盖不全面，内容不细化，特别是财务管理制度仅有1项，过于宽泛。另外，印章管理使用、收发文等制度还没建立，建议你们尽快梳理，完善各项内控制度，形成制度闭环。”2月20日，杭州市拱墅区区直机关纪检监察工委工作人员对全区清廉机关建设情况进行了检查，经梳理汇总后向相关单位提出整改建议。

　　聚焦制度引领，注重内外并举，构建清廉机关“护廉网”，是今年拱墅区纵深推进清廉机关建设跃迁升级的主要举措之一。

　　制度贵在执行重在落实。拱墅区纪委监委在监督检查中，将个别机关单位内控制度执行存在的问题直接抛出，督促整改。“检查中发现，公务接待制度执行不严格、财务报销审批程序不完备等问题是部分机关单位内控制度存在的主要问题，内控制度必须有效执行，用制度管权、管事、管人，才能实现关口前移，从源头上防范廉政风险。”拱墅区纪委监委相关负责人介绍道。

　　为此，该区纪委监委通过对全区各机关内控制度建立及执行情况开展专项监督，查风险、补漏洞、重执行，构建制度链条有机闭环。该区财政局完善采购、国有资产、基本建设项目等6项管理制度和8个专项风险管理办法，扎紧扎密制度藩篱；区公安分局巡特警大队建立“五个一、两监督”内部督导机制，并定期开展自查；区市场监管局则聚焦规范执法人员自由裁量权等重点问题，健全“四查一通报”制度，破解制度执行难题。今年以来，拱墅区纪委监委随机抽取7家单位，调取查阅内控制度102项，发现问题9个，推动建立完善制度11项。

　　在紧盯内控制度完善执行的同时，该区纪委监委还督促各区直机关结合职能全面梳理小微权力事项，编制完善小微权力清单，制定小微权力运行流程，强化机关公权力运行制约监督和权力事项对外公开。

　　“这面电子屏显示的是小额公共资源交易平台，可以查看全区小额交易项目的交易情况，也可以随时查询；这面屏可以实时看到窗口工作人员的纪律作风……”拱墅区审管办主任奚倩雯如数家珍地介绍着位于区政务服务中心2楼公共区域的3面电子屏幕，这是审管办小微权力公开的平台，也是接受各方监督的窗口。

　　拱墅区纪委监委以区审管办下属政务服务中心为切入点，督促指导其梳理汇总区直机关进驻办事大厅窗口的小微权力事项，并编制权力清单和运行流程图，推进机关单位进入窗口事项全公开、过程全规范、结果全透明。区审管办聚焦规范权力运行，打造“数字见证”系统，构建“1+3+N”全域数字见证体系，实现公共资源交易项目开标全过程见证；区人力社保局将权力清单编为权力运行流程图，廉政风险清晰标注于每项流程。目前，该区纪委监委已收录全区17家机关单位606项小微权力事项，公权力运行更加规范高效，清廉机关建设的制度化、规范化水平同步提高。

　　“机关是公权力最集中的地方，以制度精致精细约束权力公开规范是清廉机关建设的根基。”拱墅区纪委监委相关负责人说。下一步，将围绕党政务公开、示范创建等方面，构建从制度制定到执行到问责的闭环管理机制，以点带面，通过共性要求和个性特色一起抓，让清廉机关逐步绿树成荫，由盆景走向风景。

　　（杭州市拱墅区纪委监委）

原文链接：http://www.zjsjw.gov.cn/zhuantizhuanlan/qlzjnwtx/qinglianjiguan/202302/t20230228_8741964.shtml
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